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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1221458000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>77747255.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>81068000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-3320745.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-4.10</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>486545267.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>465079000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>21466267.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.62</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>519591000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>31900871.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>31536000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>364871.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>1.16</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>226679437.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>202120000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>24559437.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>12.15</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>租金及權利金收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>260000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數>50000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-50000.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>693556.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>89000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>604556.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>679.28</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>701607000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>45846384.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>49482000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-3635616.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-7.35</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>259172274.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>262870000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-3697726.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.41</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務成本與費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1337404000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>115407277.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>121102000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-5694723.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-4.70</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>519940415.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>497823000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>22117415.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.44</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1117685000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>89394129.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>88363000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>1031129.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>1.17</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>435656851.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>407829000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>27827851.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.82</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>33773000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>4154245.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>9730000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-5575755.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-57.30</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>8804897.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>13398000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4593103.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-34.28</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>管理及總務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>181033000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>21045493.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>22260000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1214507.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-5.46</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>73828015.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>75752000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1923985.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.54</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>研究發展及訓練費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>221000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數/> <本月份比較增減><本月份比較增減/>
<本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比/>
<本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>640000.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數/>
<本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>640000.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比/>
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<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>4692000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>813410.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>749000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>64410.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>8.60</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1010652.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>844000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>166652.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.75</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-115946000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-37660022.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-40034000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>2373978.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-5.93</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-33395148.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-32744000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-651148.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.99</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>77704000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>4970311.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4474000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>496311.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>11.09</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>15994443.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>15965000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>29443.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.18</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>13746000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>1210376.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>1037000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>173376.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>16.72</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>4925293.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>4137000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>788293.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.05</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>63958000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>3759935.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>3437000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>322935.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>9.40</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>11069150.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>11828000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-758850.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.42</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>15</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>65586000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>6499592.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4902000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>1597592.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>32.59</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>20455313.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>20302000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>153313.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.76</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>16</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>65586000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>6499592.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4902000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>1597592.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>32.59</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>20455313.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>20302000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>153313.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.76</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>17</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>12118000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-1529281.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-428000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1101281.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>257.31</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-4460870.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-4337000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-123870.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.86</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>18</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-103828000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-39189303.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-40462000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>1272697.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-3.15</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-37856018.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-37081000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-775018.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.09</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<COMM>本月業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)：截至本(4)月底止累計短絀33,395千元，較累計預算短絀32,744千元，增加651千元，淨增減原因如下：
(一)學雜費收入與學雜費減免實收淨額較預算數為多，主要係本月學雜費收入較預計為多所致。
(二)建教合作收入較預算數多，主要係因教師積極爭取委辦計畫，致實際數較預算為多。
(三)教學研究及訓輔成本較預算數多，主要係101年度節能績效保證統包工程改善後第7次量測驗證完成後付款3,154千元、採購Webof
Science等11種資料庫及期刊等約892千元，致實際執行數較預計數為多。
(四)建教合作成本、推廣教育成本較預算數為多，主要係因依實際執行進度認列成本，致實際支出較預算數多。
(五)學生公費及獎勵金較預算數少，主要係工讀金等尚未申請所致。 (六)以上收支相抵後業務短絀較預算短絀增加。
二、業務外賸餘(短絀)：截至本(4)月底止累計短絀4,461千元，較累計預算短絀4,337千元，增加124千元，主要係資產使用及權利金收入
實際數較預算分配數為少所致。 三、本期賸餘(短絀)：
(一)本(4)月份實際短絀39,189千元，較累計預算短絀40,462千元，減少1,273千元，主要係本月學雜費收入較預算數增加所致。
(二)截至本(4)月底止累計短絀37,856千元，較累計預算短絀餘37,081千元，增加775千元，如前述原因。</COMM> </DataSet></GenericData>