<報表名稱>收支預計表
<年度>105
<基金>國立高雄師範大學校務基金
<階段>預算案
<版本>1
<單位>新臺幣千元
1
2
1
<前年度決算數-金額>1243441
<前年度決算數-百分比>100.00
<科目>業務收入
<本年度預算數-金額>1201259
<本年度預算數-百分比>100.00
<上年度預算數-金額>1225896
<上年度預算數-百分比>100.00
<比較增減-金額>-24637
<比較增減-百分比>2.01
2
3
0
<前年度決算數-金額>549239
<前年度決算數-百分比>44.17
<科目>教學收入
<本年度預算數-金額>521957
<本年度預算數-百分比>43.45
<上年度預算數-金額>527605
<上年度預算數-百分比>43.04
<比較增減-金額>-5648
<比較增減-百分比>1.07
3
4
0
<前年度決算數-金額>335715
<前年度決算數-百分比>27.00
<科目>學雜費收入
<本年度預算數-金額>335448
<本年度預算數-百分比>27.92
<上年度預算數-金額>348415
<上年度預算數-百分比>28.42
<比較增減-金額>-12967
<比較增減-百分比>3.72
4
4
0
<前年度決算數-金額>14630
<前年度決算數-百分比>1.18
<科目>學雜費減免(-)
<本年度預算數-金額>14845
<本年度預算數-百分比>1.24
<上年度預算數-金額>15586
<上年度預算數-百分比>1.27
<比較增減-金額>-741
<比較增減-百分比>4.75
5
4
0
<前年度決算數-金額>187750
<前年度決算數-百分比>15.10
<科目>建教合作收入
<本年度預算數-金額>169905
<本年度預算數-百分比>14.14
<上年度預算數-金額>164895
<上年度預算數-百分比>13.45
<比較增減-金額>5010
<比較增減-百分比>3.04
6
4
0
<前年度決算數-金額>40404
<前年度決算數-百分比>3.25
<科目>推廣教育收入
<本年度預算數-金額>31449
<本年度預算數-百分比>2.62
<上年度預算數-金額>29881
<上年度預算數-百分比>2.44
<比較增減-金額>1568
<比較增減-百分比>5.25
7
3
0
<前年度決算數-金額>640
<前年度決算數-百分比>0.05
<科目>租金及權利金收入
<本年度預算數-金額>360
<本年度預算數-百分比>0.03
<上年度預算數-金額>160
<上年度預算數-百分比>0.01
<比較增減-金額>200
<比較增減-百分比>125.00
8
4
0
<前年度決算數-金額>640
<前年度決算數-百分比>0.05
<科目>權利金收入
<本年度預算數-金額>360
<本年度預算數-百分比>0.03
<上年度預算數-金額>160
<上年度預算數-百分比>0.01
<比較增減-金額>200
<比較增減-百分比>125.00
9
3
0
<前年度決算數-金額>693562
<前年度決算數-百分比>55.78
<科目>其他業務收入
<本年度預算數-金額>678942
<本年度預算數-百分比>56.52
<上年度預算數-金額>698131
<上年度預算數-百分比>56.95
<比較增減-金額>-19189
<比較增減-百分比>2.75
10
4
0
<前年度決算數-金額>613020
<前年度決算數-百分比>49.30
<科目>學校教學研究補助收入
<本年度預算數-金額>618159
<本年度預算數-百分比>51.46
<上年度預算數-金額>617758
<上年度預算數-百分比>50.39
<比較增減-金額>401
<比較增減-百分比>0.06
11
4
0
<前年度決算數-金額>73102
<前年度決算數-百分比>5.88
<科目>其他補助收入
<本年度預算數-金額>54135
<本年度預算數-百分比>4.51
<上年度預算數-金額>73689
<上年度預算數-百分比>6.01
<比較增減-金額>-19554
<比較增減-百分比>26.54
12
4
0
<前年度決算數-金額>7441
<前年度決算數-百分比>0.60
<科目>雜項業務收入
<本年度預算數-金額>6648
<本年度預算數-百分比>0.55
<上年度預算數-金額>6684
<上年度預算數-百分比>0.55
<比較增減-金額>-36
<比較增減-百分比>0.54
13
2
1
<前年度決算數-金額>1303020
<前年度決算數-百分比>104.79
<科目>業務成本與費用
<本年度預算數-金額>1304475
<本年度預算數-百分比>108.59
<上年度預算數-金額>1329443
<上年度預算數-百分比>108.45
<比較增減-金額>-24968
<比較增減-百分比>1.88
14
3
0
<前年度決算數-金額>1095982
<前年度決算數-百分比>88.14
<科目>教學成本
<本年度預算數-金額>1097237
<本年度預算數-百分比>91.34
<上年度預算數-金額>1120014
<上年度預算數-百分比>91.36
<比較增減-金額>-22777
<比較增減-百分比>2.03
15
4
0
<前年度決算數-金額>879472
<前年度決算數-百分比>70.73
<科目>教學研究及訓輔成本
<本年度預算數-金額>907081
<本年度預算數-百分比>75.51
<上年度預算數-金額>934958
<上年度預算數-百分比>76.27
<比較增減-金額>-27877
<比較增減-百分比>2.98
16
4
0
<前年度決算數-金額>181311
<前年度決算數-百分比>14.58
<科目>建教合作成本
<本年度預算數-金額>162570
<本年度預算數-百分比>13.53
<上年度預算數-金額>157918
<上年度預算數-百分比>12.88
<比較增減-金額>4652
<比較增減-百分比>2.95
17
4
0
<前年度決算數-金額>35199
<前年度決算數-百分比>2.83
<科目>推廣教育成本
<本年度預算數-金額>27586
<本年度預算數-百分比>2.30
<上年度預算數-金額>27138
<上年度預算數-百分比>2.21
<比較增減-金額>448
<比較增減-百分比>1.65
18
3
0
<前年度決算數-金額>35665
<前年度決算數-百分比>2.87
<科目>其他業務成本
<本年度預算數-金額>28199
<本年度預算數-百分比>2.35
<上年度預算數-金額>30683
<上年度預算數-百分比>2.50
<比較增減-金額>-2484
<比較增減-百分比>8.10
19
4
0
<前年度決算數-金額>35665
<前年度決算數-百分比>2.87
<科目>學生公費及獎勵金
<本年度預算數-金額>28199
<本年度預算數-百分比>2.35
<上年度預算數-金額>30683
<上年度預算數-百分比>2.50
<比較增減-金額>-2484
<比較增減-百分比>8.10
20
3
0
<前年度決算數-金額>165348
<前年度決算數-百分比>13.30
<科目>管理及總務費用
<本年度預算數-金額>173415
<本年度預算數-百分比>14.44
<上年度預算數-金額>173683
<上年度預算數-百分比>14.17
<比較增減-金額>-268
<比較增減-百分比>0.15
21
4
0
<前年度決算數-金額>165348
<前年度決算數-百分比>13.30
<科目>管理費用及總務費用
<本年度預算數-金額>173415
<本年度預算數-百分比>14.44
<上年度預算數-金額>173683
<上年度預算數-百分比>14.17
<比較增減-金額>-268
<比較增減-百分比>0.15
22
3
0
<前年度決算數-金額>630
<前年度決算數-百分比>0.05
<科目>研究發展及訓練費用
<本年度預算數-金額>306
<本年度預算數-百分比>0.03
<上年度預算數-金額>136
<上年度預算數-百分比>0.01
<比較增減-金額>170
<比較增減-百分比>125.00
23
4
0
<前年度決算數-金額>630
<前年度決算數-百分比>0.05
<科目>研究發展費用
<本年度預算數-金額>306
<本年度預算數-百分比>0.03
<上年度預算數-金額>136
<上年度預算數-百分比>0.01
<比較增減-金額>170
<比較增減-百分比>125.00
24
3
0
<前年度決算數-金額>5394
<前年度決算數-百分比>0.43
<科目>其他業務費用
<本年度預算數-金額>5318
<本年度預算數-百分比>0.44
<上年度預算數-金額>4927
<上年度預算數-百分比>0.40
<比較增減-金額>391
<比較增減-百分比>7.94
25
4
0
<前年度決算數-金額>5394
<前年度決算數-百分比>0.43
<科目>雜項業務費用
<本年度預算數-金額>5318
<本年度預算數-百分比>0.44
<上年度預算數-金額>4927
<上年度預算數-百分比>0.40
<比較增減-金額>391
<比較增減-百分比>7.94
26
2
1
<前年度決算數-金額>-59579
<前年度決算數-百分比>-4.79
<科目>業務賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>-103216
<本年度預算數-百分比>-8.59
<上年度預算數-金額>-103547
<上年度預算數-百分比>-8.45
<比較增減-金額>331
<比較增減-百分比>0.32
27
2
1
<前年度決算數-金額>79890
<前年度決算數-百分比>6.42
<科目>業務外收入
<本年度預算數-金額>72108
<本年度預算數-百分比>6.00
<上年度預算數-金額>72506
<上年度預算數-百分比>5.91
<比較增減-金額>-398
<比較增減-百分比>0.55
28
3
0
<前年度決算數-金額>17611
<前年度決算數-百分比>1.42
<科目>財務收入
<本年度預算數-金額>12789
<本年度預算數-百分比>1.06
<上年度預算數-金額>14290
<上年度預算數-百分比>1.17
<比較增減-金額>-1501
<比較增減-百分比>10.50
29
4
0
<前年度決算數-金額>17611
<前年度決算數-百分比>1.42
<科目>利息收入
<本年度預算數-金額>12789
<本年度預算數-百分比>1.06
<上年度預算數-金額>14290
<上年度預算數-百分比>1.17
<比較增減-金額>-1501
<比較增減-百分比>10.50
30
3
0
<前年度決算數-金額>62280
<前年度決算數-百分比>5.01
<科目>其他業務外收入
<本年度預算數-金額>59319
<本年度預算數-百分比>4.94
<上年度預算數-金額>58216
<上年度預算數-百分比>4.75
<比較增減-金額>1103
<比較增減-百分比>1.89
31
4
0
<前年度決算數-金額>52065
<前年度決算數-百分比>4.19
<科目>資產使用及權利金收入
<本年度預算數-金額>52091
<本年度預算數-百分比>4.34
<上年度預算數-金額>49790
<上年度預算數-百分比>4.06
<比較增減-金額>2301
<比較增減-百分比>4.62
32
4
0
<前年度決算數-金額>6391
<前年度決算數-百分比>0.51
<科目>受贈收入
<本年度預算數-金額>4392
<本年度預算數-百分比>0.37
<上年度預算數-金額>4032
<上年度預算數-百分比>0.33
<比較增減-金額>360
<比較增減-百分比>8.93
33
4
0
<前年度決算數-金額>10
<前年度決算數-百分比>0.00
<科目>賠(補)償收入
<本年度預算數-金額>6
<本年度預算數-百分比>0.00
<上年度預算數-金額>18
<上年度預算數-百分比>0.00
<比較增減-金額>-12
<比較增減-百分比>66.67
34
4
0
<前年度決算數-金額>520
<前年度決算數-百分比>0.04
<科目>違規罰款收入
<本年度預算數-金額>249
<本年度預算數-百分比>0.02
<上年度預算數-金額>598
<上年度預算數-百分比>0.05
<比較增減-金額>-349
<比較增減-百分比>58.36
35
4
0
<前年度決算數-金額>3294
<前年度決算數-百分比>0.26
<科目>雜項收入
<本年度預算數-金額>2581
<本年度預算數-百分比>0.21
<上年度預算數-金額>3778
<上年度預算數-百分比>0.31
<比較增減-金額>-1197
<比較增減-百分比>31.68
36
2
1
<前年度決算數-金額>67086
<前年度決算數-百分比>5.40
<科目>業務外費用
<本年度預算數-金額>68263
<本年度預算數-百分比>5.68
<上年度預算數-金額>67677
<上年度預算數-百分比>5.52
<比較增減-金額>586
<比較增減-百分比>0.87
37
3
0
<前年度決算數-金額>67086
<前年度決算數-百分比>5.40
<科目>其他業務外費用
<本年度預算數-金額>68263
<本年度預算數-百分比>5.68
<上年度預算數-金額>67677
<上年度預算數-百分比>5.52
<比較增減-金額>586
<比較增減-百分比>0.87
38
4
0
<前年度決算數-金額>67086
<前年度決算數-百分比>5.40
<科目>雜項費用
<本年度預算數-金額>68263
<本年度預算數-百分比>5.68
<上年度預算數-金額>67677
<上年度預算數-百分比>5.52
<比較增減-金額>586
<比較增減-百分比>0.87
39
2
1
<前年度決算數-金額>12804
<前年度決算數-百分比>1.03
<科目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>3845
<本年度預算數-百分比>0.32
<上年度預算數-金額>4829
<上年度預算數-百分比>0.39
<比較增減-金額>-984
<比較增減-百分比>20.38
40
2
1
<前年度決算數-金額>-46774
<前年度決算數-百分比>-3.76
<科目>本期賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>-99371
<本年度預算數-百分比>-8.27
<上年度預算數-金額>-98718
<上年度預算數-百分比>-8.05
<比較增減-金額>-653
<比較增減-百分比>0.66