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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1221458000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>199989879.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>169518000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>30471879.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>17.98</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>408798012.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>384011000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>24787012.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.45</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>519591000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>132659570.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>102134000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>30525570.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>29.89</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>194778566.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>170584000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>24194566.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>14.18</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>租金及權利金收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>260000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>480000.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>39000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>441000.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>1130.77</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>693556.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>39000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>654556.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1678.35</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>701607000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>66850309.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>67345000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-494691.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-0.73</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>213325890.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>213388000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-62110.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.03</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務成本與費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1337404000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>126158565.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>103306000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>22852565.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>22.12</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>404533138.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>376721000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>27812138.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.38</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1117685000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>110230015.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>88650000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>21580015.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>24.34</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>346262722.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>319466000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>26796722.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>8.39</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>33773000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>2523080.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>2539000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-15920.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-0.63</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>4650652.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>3668000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>982652.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>26.79</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>管理及總務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>181033000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>12763330.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>12036000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>727330.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>6.04</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>52782522.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>53492000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-709478.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.33</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>研究發展及訓練費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>221000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>480000.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數/> <本月份比較增減><本月份比較增減>480000.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比/>
<本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>640000.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數/>
<本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>640000.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比/>
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<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>4692000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>162140.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>81000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>81140.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>100.17</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>197242.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>95000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>102242.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>107.62</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-115946000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>73831314.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>66212000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>7619314.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>11.51</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>4264874.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>7290000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-3025126.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-41.50</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>77704000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>5866026.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>5544000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>322026.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>5.81</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>11024132.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>11491000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-466868.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-4.06</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>13746000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>1333325.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>1844000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-510675.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-27.69</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>3714917.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>3100000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>614917.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.84</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>63958000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>4532701.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>3700000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>832701.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>22.51</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>7309215.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>8391000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1081785.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.89</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>15</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>65586000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>7056701.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4750000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>2306701.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>48.56</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>13955721.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>15400000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1444279.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.38</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>16</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>65586000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>7056701.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4750000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>2306701.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>48.56</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>13955721.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>15400000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1444279.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.38</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>17</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>12118000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-1190675.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>794000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1984675.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-249.96</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-2931589.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-3909000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>977411.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-25.00</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>18</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-103828000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>72640639.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>67006000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>5634639.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>8.41</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1333285.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>3381000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-2047715.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-60.57</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<COMM>本月業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)：截至本(3)月底止累計賸餘4,265千元，較累計預算賸餘7,290千元，減少3,025千元，淨增減原因如下：
(一)教學研究及訓輔成本較預算數多，主要係101年度節能績效保證統包工程改善後第7次量測驗證完成後付款3,154千元、採購Webof
Science等11種資料庫及期刊等約892千元，致實際執行數較預計數為多。 (二)建教合作收入較預算數多，主要係因教師積極爭取委辦計畫，致實際數較預算為多。
(三)推廣教育收入較預算數多，主要係因語教課程收入較預計為多所致。
(四)建教合作成本、推廣教育成較預算數為多，主要係因依實際執行進度認列成本，致實際支出較預算數多。
(五)推廣教育成本較預算數多，主要係因收入增加，致支出相對增加所致。
(六)學生公費及獎勵金較預算數多，主要係獲得教育部印度青年學子來台參與TEEP試辦計畫補助獎學金等，致支出較預算為多。
(七)以上收支相抵後業務賸餘較預算賸餘減少。
二、業務外賸餘(短絀)：截至本(3)月底止累計短絀數2,932千元，較累計預算短絀數3,909千元，減少短絀977千元，主要係利息收入及雜項
收入實際數較預算分配數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)：
(一)本(3)月份實際賸餘72,641千元，較累計預算賸餘67,006千元，增加5,635千元，主要係本月學雜費收入較預算數增加所致。
(二)截至本(3)月底止累計賸餘1,333千元，較累計預算賸餘3,381千元，減少2,048千元，如前述原因。</COMM> </DataSet></GenericData>