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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1221458000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>85487349.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>78371000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>7116349.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>9.08</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>667082181.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>653748000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>13334181.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.04</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>519591000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>36254209.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>27868000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>8386209.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>30.09</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>312312318.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>293494000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>18818318.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.41</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>租金及權利金收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>260000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>279600.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>30000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>249600.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>832.00</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>980472.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>119000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>861472.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>723.93</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>701607000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>48953540.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>50473000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1519460.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-3.01</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>353789391.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>360135000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-6345609.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.76</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務成本與費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1337404000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>115426435.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>112335000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>3091435.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>2.75</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>743789204.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>715985000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>27804204.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.88</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1117685000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>101103409.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>95478000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>5625409.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>5.89</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>630031199.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>592566000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>37465199.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.32</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>33773000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>2812154.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>3603000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-790846.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-21.95</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>14282309.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>20688000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-6405691.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-30.96</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>管理及總務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>181033000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>10414080.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>11658000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1243920.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-10.67</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>95848867.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>99279000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-3430133.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.46</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>研究發展及訓練費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>221000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數/> <本月份比較增減><本月份比較增減/>
<本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比/>
<本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>640000.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>110000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>530000.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>481.82</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>4692000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>1096792.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>1596000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-499208.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-31.28</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>2986829.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>3342000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-355171.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.63</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-115946000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-29939086.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-33964000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>4024914.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-11.85</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-76707023.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-62237000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-14470023.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>23.25</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>77704000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>13984071.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>16964000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-2979929.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-17.57</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>35471653.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>39004000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-3532347.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.06</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>13746000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>1312600.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>1686000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-373400.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-22.15</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>7585983.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>7076000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>509983.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.21</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>63958000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>12671471.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>15278000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-2606529.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-17.06</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>27885670.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>31928000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4042330.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.66</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>15</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>65586000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>5987480.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>5756000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>231480.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>4.02</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>32966627.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>31023000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>1943627.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.27</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>16</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>65586000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>5987480.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>5756000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>231480.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>4.02</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>32966627.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>31023000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>1943627.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.27</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>17</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>12118000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>7996591.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>11208000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-3211409.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-28.65</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>2505026.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>7981000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-5475974.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-68.61</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>18</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-103828000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-21942495.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-22756000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>813505.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-3.57</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-74201997.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-54256000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-19945997.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>36.76</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<COMM>本月業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)：截至本(6)月底止累計短絀76,707千元，較累計預算短絀62,237千元，增加14,470千元，淨增減原因如下：
(一)建教合作收入較預算數多，主要係因教師積極爭取委辦計畫，致實際數較預算為多。 (二)權利金收入較預算數多，主要係技術移轉授權金等收入較預計為多所致。
(三)其他補助收入較預算數少，主要係依權責基礎、收入與成本配合原則，將未執行數轉列預收收入，因實際執行進度較預計為 慢所致。
(四)教學研究及訓輔成本較預算數多，主要係101年度節能績效保證統包工程改善後第7次量測驗證完成後付款3,154千元、採購Webof
Science等11種資料庫及期刊等約892千元，致實際執行數較預計數為多。
(五)建教合作成本較預算數為多，主要係因依實際執行進度認列成本，致實際支出較預算數多。 (六)學生公費及獎勵金較預算數少，主要係工讀金等尚未申請所致。
(七)研究發展費用較預算數多，係因民間企業技術移轉權利金收入較預算數為多，致其相對相關成本增加所致。
(八)雜項業務費用較預算數少，主要係因依實際執行進度認列成本，執行進度較預計慢所致。 (九)以上收支相抵後業務短絀較預算短絀增加。
二、業務外賸餘(短絀)：截至本(6)月底止累計賸餘2,505千元，較累計預算賸餘7,981千元，減少5,476千元，淨增減原因如下：
(一)資產使用及權利金收入較預算數少，主要係場地租金收入較預計少所致。 (二)受贈收入較預算數少，主要係因實際募款收入較預計為少所致。
(三)賠(補)償收入較預算數少，係圖書館借書遺失賠書處理費等收入較預計為少所致。 (四)以上收支相抵後業務外賸餘數較預算賸餘減少。 三、本期賸餘(短絀)：
(一)本(6)月份實際短絀21,942千元，較預算短絀22,756千元，減少短絀814千元，主要係本月學雜費收入與學雜費減免實收淨 額較預算數多所致。
(二)截至本(6)月底止累計短絀74,202千元，較累計預算短絀54,256千元，增加19,946千元，如前述原因。</COMM> </DataSet></GenericData>