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<DataSet>
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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1221458000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>95049565.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>110298000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-15248435.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-13.82</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>581594832.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>575377000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>6217832.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.08</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>519591000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>49378672.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>63506000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-14127328.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-22.25</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>276058109.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>265626000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>10432109.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.93</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>租金及權利金收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>260000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>7316.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數/> <本月份比較增減><本月份比較增減>7316.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比/>
<本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>700872.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>89000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>611872.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>687.50</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>701607000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>45663577.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>46792000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1128423.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-2.41</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>304835851.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>309662000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-4826149.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.56</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務成本與費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1337404000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>108422354.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>105827000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>2595354.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>2.45</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>628362769.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>603650000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>24712769.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.09</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1117685000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>93270939.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>89259000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>4011939.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>4.49</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>528927790.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>497088000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>31839790.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.41</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>33773000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>2665258.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>3687000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-1021742.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-27.71</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>11470155.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>17085000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-5614845.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-32.86</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>管理及總務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>181033000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>11606772.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>11869000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-262228.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-2.21</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>85434787.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>87621000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-2186213.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.50</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>研究發展及訓練費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>221000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數>110000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-110000.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-100.00</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>640000.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>110000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>530000.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>481.82</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>4692000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>879385.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>902000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-22615.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-2.51</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1890037.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>1746000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>144037.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>8.25</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-115946000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-13372789.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4471000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-17843789.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-399.10</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-46767937.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-28273000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-18494937.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>65.42</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>77704000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>5493139.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>6075000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-581861.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-9.58</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>21487582.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>22040000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-552418.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.51</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>13746000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>1348090.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>1253000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>95090.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>7.59</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>6273383.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>5390000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>883383.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>16.39</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>63958000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>4145049.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4822000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-676951.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-14.04</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>15214199.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>16650000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1435801.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-8.62</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>15</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>65586000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>6523834.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4965000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>1558834.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>31.40</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>26979147.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>25267000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>1712147.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.78</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>16</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>65586000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>6523834.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4965000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>1558834.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>31.40</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>26979147.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>25267000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>1712147.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.78</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>17</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>12118000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-1030695.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>1110000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-2140695.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-192.86</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-5491565.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-3227000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-2264565.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>70.18</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>18</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-103828000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-14403484.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>5581000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-19984484.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-358.08</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-52259502.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-31500000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-20759502.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>65.90</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<COMM>本月業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)：截至本(5)月底止累計短絀46,768千元，較累計預算短絀28,273千元，增加18,495千元，淨增減原因如下：
(一)建教合作收入較預算數多，主要係因教師積極爭取委辦計畫，致實際數較預算為多。 (二)權利金收入較預算數多，主要係技術移轉授權金等收入較預計為多所致。
(三)教學研究及訓輔成本較預算數多，主要係101年度節能績效保證統包工程改善後第7次量測驗證完成後付款3,154千元、採購Webof
Science等11種資料庫及期刊等約892千元，致實際執行數較預計數為多。
(四)建教合作成本較預算數為多，主要係因依實際執行進度認列成本，致實際支出較預算數多。 (五)學生公費及獎勵金較預算數少，主要係工讀金等尚未申請所致。
(六)研究發展費用較預算數多，係因民間企業技術移轉權利金收入較預算數為多，致其相對相關成本增加所致。 (七)以上收支相抵後業務短絀較預算短絀增加。
二、業務外賸餘(短絀)：截至本(5)月底止累計短絀5,492千元，較累計預算短絀3,227千元，增加2,265千元
(一)利息收入較預算數多，主要係考量現金安全存量，增加定期存款，財務規劃得宜，致實際數較預計數為多。
(二)資產使用及權利金收入較預算數少，主要係實際執行較預算進度為慢，致實際執行數較預計數為少。
(三)違規罰款收入較預算數多，主要係廠商未依合約規定違約罰款收入及圖書館逾期還書罰款等較預算為多所致。
(四)受贈收入較預算數少，主要係因實際募款收入較預計為少所致。 (五)以上收支相抵後業務外短絀數較預算短絀數增加。 三、本期賸餘(短絀)：
(一)本(5)月份實際短絀14,403千元，較累計預算賸餘5,581千元，增加短絀19,984千元，主要係本月學雜費收入與學雜費減免實收淨
額較預算數為少及教學研究及訓輔成本、建教合作成本較預算數為多所致。
(二)截至本(5)月底止累計短絀52,260千元，較累計預算短絀餘31,500千元，增加20,760千元，如前述原因。</COMM> </DataSet></GenericData>