國立高雄師範大學秘書室
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法令規章
法令規章
「
健全
內部控制實施方案」:100年訂定,104年修正為「
強化
內部控制實施方案」,105年12月29日
停止適用
。
教育部106年01月06日臺教綜(三)字第1050186139號函
:
1.自105年12月29日
裁撤
「行政院內部控制推動及督導小組」
2.
自105年12月29日
停止適用
「行政院內部控制推動及督導小組設置要點」
3.自105年12月29日
停止適用
「強化內部控制實施方案」
4.
自105年12月29日
停止適用
「政府內部控制考評及獎勵要點」
5.內部控制為自主管理事項,應賡續依內部控制相關規範,確實檢討強化內部控制機制並落實執行。
適用中:
1.
政府內部控制觀念架構(圖表化)
2.
政府內部控制制度設計原則(104年7月13日修正)
3.
政府內部控制監督作業要點(105年12月30日修正)
4.
國立高雄師範大學內部控制及內部稽核專案小組設置要點 (112年09月20日修正)
5.
教育部風險管理及內部控制推動作業原則
內部控制手冊
內控手冊
內部控制及內部稽核宣導教材
內部控制制度共通性作業範例製作原則
內部控制制度設計原則
內部控制制度設計範例
行政院推動內部控制作業辦理情形
內政部入出國及移民署內部控制制度整體層級自行評估計畫
內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表
政府內部控制之推動–電子書104年12月版
範例–運用「問題樹」方法分析稽核項目
範例-運用「物有所值」方法進行內部稽核
政府內部控制概念短片(中文版)
內部控制監督作業及聲明書簽署作業107.10.01講義
內部控制聲明書
105年度聲明書
106年度聲明書
107年度聲明書
108年度聲明書
109年度聲明書
110年度聲明書
111年度聲明書
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