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內部控制及內部稽核
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內部控制手冊
內部控制及內部稽核宣導教材
內部控制聲明書
1.
政府內部控制觀念架構(圖表化)
2.
政府內部控制制度設計原則(104年7月13日修正)
3.
政府內部控制監督作業要點(105年12月30日修正)
4.
國立高雄師範大學內部控制及內部稽核專案小組設置要點 (112年09月20日修正)
[相關連結]
行政院主計總處-政府內控與內稽
內控手冊
內部控制制度共通性作業範例製作原則
內部控制制度設計原則
內部控制制度設計範例
行政院推動內部控制作業辦理情形
內政部入出國及移民署內部控制制度整體層級自行評估計畫
內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表
政府內部控制之推動–電子書104年12月版
範例–運用「問題樹」方法分析稽核項目
範例-運用「物有所值」方法進行內部稽核
政府內部控制概念短片(中文版)
內部控制監督作業及聲明書簽署作業107.10.01講義
105年度聲明書
106年度聲明書
107年度聲明書
108年度聲明書
109年度聲明書
110年度聲明書
111年度聲明書
112年度聲明書
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