首頁內部控制及內部稽核 內部控制及內部稽核 法令規章 內部控制手冊 內部控制及內部稽核宣導教材 內部控制聲明書 1.政府內部控制觀念架構(圖表化) 2.政府內部控制制度設計原則(104年7月13日修正) 3.政府內部控制監督作業要點(105年12月30日修正) 4. 國立高雄師範大學內部控制及內部稽核專案小組設置要點 (112年09月20日修正) [相關連結] 行政院主計總處-政府內控與內稽 內控手冊 內部控制制度共通性作業範例製作原則 內部控制制度設計原則 內部控制制度設計範例 行政院推動內部控制作業辦理情形 內政部入出國及移民署內部控制制度整體層級自行評估計畫 內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表 政府內部控制之推動–電子書104年12月版 範例–運用「問題樹」方法分析稽核項目 範例-運用「物有所值」方法進行內部稽核 政府內部控制概念短片(中文版) 內部控制監督作業及聲明書簽署作業107.10.01講義 105年度聲明書 106年度聲明書 107年度聲明書 108年度聲明書 109年度聲明書 110年度聲明書 111年度聲明書 112年度聲明書113年度聲明書114年度聲明書